Page 359 - Manual de Procedimientos

MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS DEL ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA OSFE-MP-02-2021

8. Descripción:

No. de Responsable Descripción de la Actividad Documento de
Actividad Trabajo

Sub Auditor

8 a cargo de la Recibe, revisa, valida y remite requerimiento al • Requerimiento.
Planeación y Titular.

Normatividad

9 Titular Recibe, aprueba y remite el requerimiento al Sub • Requerimiento.
Auditor a cargo de la Planeación y Normatividad
para el seguimiento correspondiente.

Sub Auditor

10 a cargo de la Recibe y remite el requerimiento al Director de • Requerimiento.
Planeación y Planeación para el seguimiento correspondiente.

Normatividad

11 Director de Recibe y turna el requerimiento mediante • Requerimiento.
Planeación memorándum a la unidad administrativa • Memorándum.
correspondiente para su notificación.

12 Director de Recaba acuse de recibido en copia del • Acuse de recepción
Planeación
memorándum. del memorándum.

Recibe de la unidad administrativa la copia

13 Director de del acuse del requerimiento y turna al Jefe de • Acuse de recepción
Planeación Departamento de Programación para su revisión del requerimiento.

y archivo correspondiente.

14 Jefe de Recibe y remite al personal a su cargo la copia • Acuse de recepción
Departamento de del acuse del requerimiento para su revisión y del requerimiento.
archivo correspondiente.
Programación

15 Personal del Recibe la copia del acuse del requerimiento. • Acuse del
Departamento de ¿Atendió el requerimiento? requerimiento.

Programación

Sub Auditor Si atendió el requerimiento

16 a cargo de la Recibe de la Secretaría Técnica la información, • Documentación.
Planeación y y remite mediante memorándum al Director de

Normatividad Planeación, para el seguimiento correspondiente.

Sub Auditor

17 a cargo de la Recaba acuse de recibido en copia del • Acuse de recepción
Planeación y
memorándum. del memorándum.

Normatividad

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