Page 362 - Manual de Procedimientos

MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS DEL ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA OSFE-MP-02-2021

DIAGRAMA DE FLUJO

SUB AUDITOR A CARGO DE LA DIRECTOR DE PLANEACIÓN JEFE DE DEPARTAMENTO PERSONAL DEL DEPARTAMENTO
PLANEACIÓN Y NORMATIVIDAD DE PROGRAMACIÓN DE PROGRAMACIÓN

A

13 14 15
Recibe de la unidad Recibe y remite al personal a su Recibe la copia del acuse del
administrativa la copia del acuse cargo la copia del acuse del requerimiento.
del requerimiento y turna al Jefe requerimiento para su revisión y
de Departamento de archivo correspondiente. Acuse del
Programación para su revisión y requerimiento.
archivo correspondiente. Acuse de recepción
del requerimiento. ¿Atendióel
Acuse de recepción requerimiento?
del requerimiento.
NO
16 SI 23
Recibe de la Secretaría Técnica 20
la información, y remite mediante 18 19 Recibe, revisa, archiva la
memorándum al Director de Recibe y turna la documentación Recibe y remite la documentación en el expediente
Planeación, para el seguimiento al Jefe de Departamento de documentación al personal del correspondiente, y elabora el
co rrespo ndiente. Programación, para su revisión y Departamento de Programación, proyecto de memorándum, en el
archivo correspondiente, e para su revisión y archivo que se informa que sí atendió al
Documentación. instruye elaborar del proyecto de correspondiente, e instruye requerimiento y turna al Jefe de
memorándum, en el que se elaborar el proyecto de Departamento de Programación
17 informa que sí atendió al memorándum en el que se para su revisión.
Recaba acuse de recibido en requerimiento. informa que sí atendió al
copia del memorándum. requerimiento. Documentación.
Documentación. Proyecto de
Acuse de recepción Documentación. Memorándum.
del memorándum.
23
22 21 NO
Recibe, revisa y remite el Recibe, revisa y remite el 23
memorándum en el cual se proyecto de memorándum, en el Elabora el proyecto de
informa que sí atendió el que se informa que sí atendió al memorándum, en el cual se
requerimiento al Sub Auditor a requerimiento al Director de informa que no atendió el
cargo de la Planeación y Planeación para su revisión. requerimiento y turna al Jefe de
Normatividad, para su trámite al Departamento de Programación
área correspondiente. Proyecto de para su revisión.
Memorándum.
Memorándum. Proyecto de
24 Memorándum.
FIN Recibe, revisa y remite el
proyecto de memorándum al
25 Director de Planeación para su
Recibe, revisa y remite el revisión.
memorándum en el cual se
informa que no atendió el Proyecto de
requerimiento al Sub Auditor a Memorándum.
cargo de la Planeación y
Normatividad para su trámite al
área correspondiente.

Memorándum.

FIN

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