Page 504 - Manual de Procedimientos

MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS DEL ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA OSFE-MP-02-2021

8. Descripción:

No. de Responsable Descripción de la Actividad Documento de
Actividad Trabajo

• Proyecto de

26 Jefe de Recibe y revisa los proyectos de oficios para realizar oficio para
Departamento visitas, verificaciones e inspecciones. realizar visitas,
de Seguimiento verificaciones e

inspecciones.

27 Director de Recibe, revisa y remite al Auditor Especial de • Proyecto de
Seguimiento e Seguimiento e Investigación a Municipios, los oficio para
Investigación a proyectos de oficios para realizar visitas, verificaciones realizar visitas,
e inspecciones para su autorización. verificaciones e
Municipios inspecciones.

28 Auditor Especial Recibe, revisa, autoriza y firma los oficios para realizar • Oficio para
de Seguimiento visitas, verificaciones e inspecciones y envía y devuelve realizar visitas,
e Investigación a para su notificación. verificaciones e
inspecciones.
Municipios

29 Director de Recibe e instruye la notificación de los oficios para • Oficio para
Seguimiento e realizar visitas, verificaciones e inspecciones e instruye realizar visitas,
Investigación a su ejecución. verificaciones e
inspecciones.
Municipios

30 Jefe de Coordina la ejecución de visitas, verificaciones o
Departamento inspecciones a las entidades fiscalizadas.
de Seguimiento

31 Auditores Ejecutan las visitas, verificaciones o inspecciones a las
entidades fiscalizadas.

Jefe de Coordina el levantamiento de las actas circunstanciadas

32 Departamento de las visitas, verificaciones e inspecciones realizadas a

de Seguimiento las entidades fiscalizadas.

Elaboran actas circunstanciadas de visitas, • Acta
verificaciones e inspecciones realizadas; revisan, circunstanciada.
33 Auditores analizan y evalúan la información y documentación • Cédulas de

obtenida e informan. trabajo.

34 Jefe de Recibe y analiza los resultados obtenidos e informa, • Cédulas de
Departamento proponiendo de considerarlo procedente, la eliminación, trabajo.
de Seguimiento ratificación o rectificación de los Resultados Finales y
Observaciones Preliminares.

35 Director de Recibe y analiza los resultados obtenidos e informa • Cédulas de
Seguimiento e al Auditor Especial de Seguimiento e Investigación a trabajo.
Investigación a Municipios, proponiendo de considerarlo procedente, la
eliminación, ratificación o rectificación de los Resultados
Municipios Finales y Observaciones Preliminares.

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