Page 332 - Manual de Procedimientos

MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS DEL ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA OSFE-MP-02-2021

8. Descripción:

No. de Responsable Descripción de la Actividad Documento de
Actividad INICIO DE PROCEDIMIENTO Trabajo

1 Director de Recibe los Informes de Avance de Gestión • Informes de
Planeación Financiera y remite a los Jefes de Departamento Avance de Gestión
de Planeación y Programación, para su análisis Financiera.
correspondiente.

2 Jefes de Reciben los Informes de Avance de Gestión • Informes de
Departamento Financiera, e instruyen al personal a su Avance de Gestión
de Planeación y cargo el análisis de la información contable, Financiera.
Programación presupuestaria, programática y complementaria
de los entes públicos.

• Informes de

Personal de los Avance de Gestión
Departamentos
3 de Planeación y Analizan la información, elaboran e integran los Financiera.
Programación resultados obtenidos en el Análisis a los Informes
de Avance de Gestión Financiera. • Análisis a los
Informes de

Avance de Gestión

Financiera.

Personal de los Remiten a los Jefes de Departamento de • Análisis a los

4 Departamentos Planeación y Programación, el Análisis a los Informes de
de Planeación y Informes de Avance de Gestión Financiera, para Avance de Gestión

Programación su revisión. Financiera.

5 Jefes de Recibe, revisa y remite el Análisis a los Informes • Análisis a los
Departamento de Avance de Gestión Financiera al Director de Informes de
de Planeación y Planeación, para su revisión y visto bueno. Avance de Gestión
Programación Financiera.

Recibe, revisa, da visto bueno y remite mediante • Análisis a los
Informes de
6 Director de memorándum, el Análisis a los Informes de Avance de Gestión
Planeación Avance de Gestión Financiera al Sub Auditor a Financiera.
cargo de la Planeación y Normatividad, para su

revisión y en su caso validación. • Memorándum.

7 Director de Recaba acuse de recibido en copia del • Acuse de recibido.
Planeación memorándum.

Recibe, revisa, valida y remite mediante • Análisis a los
Sub Auditor a cargo memorándum el Análisis a los Informes de Informes de
8 de la Planeación y Avance de Gestión Financiera al Titular, para su Avance de Gestión
Financiera.
Normatividad revisión y en su caso aprobación y publicación.

• Memorándum.

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