Page 455 - Manual de Procedimientos
P. 455
MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS DEL ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA OSFE-MP-02-2021
8. Descripción:
No. de Responsable Descripción de la Actividad Documento de
Actividad Trabajo
30 Auditores Elaboran los proyectos de oficios para realizar • Proyectos de
visitas, verificaciones e inspecciones. Y turnan al oficios.
Jefe de Departamento de Seguimiento.
31 Jefe de Recibe y revisa los proyectos de oficios para realizar • Proyectos de
Departamento de
visitas, verificaciones e inspecciones. oficios.
Seguimiento
Director de Recibe, revisa y remite al Auditor Especial de
32 Seguimiento e Seguimiento e Investigación a Entidades Estatales, • Proyectos de
Investigación a los proyectos de oficios para realizar visitas, oficios.
Entidades Estatales verificaciones e inspecciones para su autorización.
33 Auditor Especial Recibe, revisa, autoriza y firma los oficios para • Oficios.
de Seguimiento realizar visitas, verificaciones e inspecciones y envía
e Investigación a y devuelve para su notificación.
Entidades Estatales
34 Director de Recibe e instruye la notificación de los oficios para
Seguimiento e realizar visitas, verificaciones e inspecciones e
Investigación a instruye su ejecución.
Entidades Estatales
35 Jefe de Coordina la ejecución de visitas, verificaciones o
Departamento de inspecciones a las entidades fiscalizadas.
Seguimiento
36 Auditores Ejecutan las visitas, verificaciones o inspecciones a
las entidades fiscalizadas.
Jefe de Coordina el levantamiento de las actas
37 Departamento de circunstanciadas de las visitas, verificaciones e
Seguimiento inspecciones realizadas a las entidades fiscalizadas.
Elaboran actas circunstanciadas de visitas,
38 Auditores verificaciones e inspecciones realizadas; revisan,
analizan y evalúan la información y documentación
obtenida e informan.
39 Jefe de Recibe y analiza los resultados obtenidos e
Departamento de informa, e instruye la elaboración del proyecto de
oficio de determinación adjuntando en su caso, el
Seguimiento análisis a la documentación presentada.
40 Auditores Elaboran y envían el proyecto de oficio de • Proyecto de oficio
determinación, adjuntando en su caso, el análisis a de determinación.
la documentación presentada.
455
