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MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS DEL ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA OSFE-MP-02-2021
8. Descripción:
No. de Responsable Descripción de la Actividad Documento de
Actividad Trabajo
17 Jefe de Recibe, revisa y turna la información,
Departamento de documentación soporte o argumentaciones
presentadas por la entidad fiscalizada al auditor e
Seguimiento instruye la elaboración de cédulas.
Reciben, revisan, analizan y elaboran cédulas
de la información, documentación soporte o
18 Auditores argumentaciones presentadas por la entidad • Cédula.
fiscalizada, e informan al Jefe de Departamento los
resultados del análisis realizado.
19 Jefe de Recibe, revisa, analiza y envía al Director de • Documentación.
Departamento de Seguimiento e Investigación a Entidades Estatales,
los resultados del análisis realizado y propone las
Seguimiento acciones a seguir.
Director de Recibe, revisa y envía al Auditor Especial de
20 Seguimiento e Seguimiento e Investigación a Entidades Estatales,
Investigación a los resultados del análisis realizado y propone las
Entidades Estatales acciones a seguir.
Revisa el resultado del análisis realizado a la
información, argumentos y documentación
Auditor Especial presentada por la entidad fiscalizada y determina si
de Seguimiento
21 e Investigación a es procedente la ejecución de visitas, verificaciones e
inspecciones.
Entidades Estatales
¿Es procedente la ejecución de visitas,
verificaciones e inspecciones?
No es procedente la ejecución de visitas,
verificaciones e inspecciones
Conecta con actividad No. 34
Auditor Especial Si es procedente la ejecución de visitas,
verificaciones e inspecciones
de Seguimiento
22 e Investigación a Instruye al Director de Seguimiento e Investigación
Entidades Estatales a Entidades Estatales la elaboración de oficios para
realizar visitas, verificaciones e inspecciones.
23 Director de Instruye a los Jefes de Departamento de
Seguimiento e Seguimiento, la elaboración de proyectos de oficios
Investigación a para realizar visitas, verificaciones e inspecciones.
Entidades Estatales
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