Page 443 - Manual de Procedimientos

MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS DEL ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA OSFE-MP-02-2021

8. Descripción:

No. de Responsable Descripción de la Actividad Documento de
Actividad INICIO DE PROCEDIMIENTO Trabajo

1 Auditor Especial Recibe del Sub Auditor a cargo de la Fiscalización • Memorándum.
de Seguimiento de la Cuenta Pública Estatal, los Resultados Finales
e Investigación a y Observaciones Preliminares y envía al Director de • Resultados Finales
Entidades Estatales Seguimiento e Investigación a Entidades Estatales y Observaciones
para su trámite. Preliminares.

2 Director de Recibe los Resultados Finales y Observaciones • Resultados Finales
Seguimiento e Preliminares, mismos que turnan a los Jefes de y Observaciones
Investigación a Departamento de Seguimiento, para su trámite Preliminares.
Entidades Estatales correspondiente.

3 Jefe de Recibe y turna al auditor para que elabore oficio para • Resultados Finales
Departamento de la remisión de los Resultados Finales y Observaciones y Observaciones
Preliminares e invitación a reunión a las entidades Preliminares.
Seguimiento fiscalizadas.

Reciben y elaboran el proyecto de oficio para la

4 Auditores remisión de los resultados finales y observaciones • Oficio de remisión
preliminares y de invitación a reunión a las entidades y de invitación.

fiscalizadas y turnan para su revisión.

Recibe, revisa el proyecto de oficio y remite al

Jefe de Director de Seguimiento e Investigación a Entidades

5 Departamento de Estatales, el oficio para la remisión de los Resultados

Seguimiento Finales y Observaciones Preliminares y de invitación

a reunión a las entidades fiscalizadas.

6 Director de Recibe, revisa y remite al Auditor Especial de • Oficio de remisión
Seguimiento e Seguimiento e Investigación a Entidades Estatales, y de invitación.
Investigación a el oficio para la remisión de los Resultados Finales y
Entidades Estatales Observaciones Preliminares y de invitación a reunión
a las entidades fiscalizadas.

Auditor Especial Recibe, revisa, aprueba y envía al Titular para su

7 de Seguimiento firma el oficio para la remisión de los Resultados • Oficio de remisión
e Investigación a Finales y Observaciones Preliminares y de invitación y de invitación.

Entidades Estatales a reunión a las entidades fiscalizadas.

Recibe, autoriza y firma el oficio para la remisión de

los Resultados Finales y Observaciones Preliminares

8 Titular y de invitación a reunión a las entidades fiscalizadas, • Oficio de remisión
devuelve al Auditor Especial de Seguimiento y de invitación.

e Investigación a Entidades Estatales, para su

notificación.

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