Page 447 - Manual de Procedimientos

MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS DEL ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA OSFE-MP-02-2021

8. Descripción:

No. de Responsable Descripción de la Actividad Documento de
Actividad Trabajo

33 Auditores Elaboran actas circunstanciadas de visitas, • Acta
verificaciones e inspecciones realizadas; revisan, circunstanciada.
analizan y evalúan la información y documentación
obtenida e informan. • Cédulas de
trabajo.

34 Jefe de Recibe y analiza los resultados obtenidos e • Cédulas de
Departamento de informa, proponiendo de considerarlo procedente, trabajo.
la eliminación, ratificación o rectificación de los
Seguimiento Resultados Finales y Observaciones Preliminares.

Recibe y analiza los resultados obtenidos e

Director de informa al Auditor Especial de Seguimiento e

35 Seguimiento e Investigación a Entidades Estatales, proponiendo • Cédulas de
Investigación a de considerarlo procedente, la eliminación, trabajo.

Entidades Estatales ratificación o rectificación de los Resultados Finales

y Observaciones Preliminares.

Auditor Especial Recibe y analiza la procedencia de la eliminación,

36 de Seguimiento ratificación o rectificación de los Resultados Finales y • Cédulas de
e Investigación a Observaciones Preliminares e instruye la elaboración trabajo.

Entidades Estatales del informe específico.

Véase procedimiento:

“Elaboración del informe específico y seguimiento
de la atención a las observaciones, acciones y

recomendaciones por situaciones excepcionales”.

FIN DEL PROCEDIMIENTO

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