Page 222 - Manual de Procedimientos

MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS DEL ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA OSFE-MP-02-2021

8. Descripción: Responsable Descripción de la Actividad Documento de
Trabajo
No. de
Actividad

Director de Auditoría Recibe, revisa y aprueba el oficio para • Oficio.
24 Estatal “A” o Director de informar al denunciante que su denuncia
se tiene como no interpuesta y lo remite a
Auditoría Estatal “B” su superior jerárquico para su autorización
y firma.

Recibe y revisa el oficio para informar al
Sub Auditor a cargo de denunciante que su denuncia se tiene como
25 la Fiscalización de la • Oficio.
no interpuesta.
Cuenta Pública Estatal
¿Emite observaciones?

Si emite observaciones

Sub Auditor a cargo de Devuelve al Director de Auditoría Estatal
“A” o Director de Auditoría Estatal “B”, el
26 la Fiscalización de la
Cuenta Pública Estatal oficio para informar al denunciante que su
denuncia se tiene como no interpuesta, para

las correcciones correspondientes.

Recibe el oficio para informar al denunciante

Director de Auditoría que su denuncia se tiene como no interpuesta
27 Estatal “A” o Director de con las observaciones correspondientes • Oficio.
para su corrección.
Auditoría Estatal “B”

Conecta con actividad No. 23

No emite observaciones

Sub Auditor a cargo de Autoriza, firma y devuelve el oficio al
28 la Fiscalización de la Director de Auditoría Estatal “A” o Director • Oficio.

Cuenta Pública Estatal de Auditoría Estatal “B”, para la notificación

al denunciante.

29 Director de Auditoría Recibe el oficio para informar al • Oficio.
Estatal “A” o Director de denunciante y lo turnan al Jefe de
Departamento que corresponda, para la
Auditoría Estatal “B” notificación respectiva.

Jefes de Departamento

de Auditoría Financiera

y de Cumplimiento, Efectúa la notificación del oficio al

30 Jefes de Departamento denunciante. • Acuse de recibido
de Verificación e del oficio.
Conecta con FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Inspección Física y Jefes

de Departamento de

Auditoría al Desempeño

Si atiende la prevención

Sub Auditor a cargo de Turna el escrito de atención de prevención
31 la Fiscalización de la
al Director de Auditoría Estatal “A” o Director
Cuenta Pública Estatal de Auditoría Estatal “B”, para su trámite

correspondiente.

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