Page 316 - Manual de Procedimientos

MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS DEL ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA OSFE-MP-02-2021

8. Descripción:

No. de Responsable Descripción de la Actividad Documento de
Actividad Trabajo

INICIO DE PROCEDIMIENTO

1 Director de Solicita a los Jefes de Departamento de Planeación
Planeación y Programación, preparar la información de
las variables a considerar de las entidades
fiscalizables, para la integración de la base de
datos general.

2 Director de Instruye al Jefe de Departamento de
Planeación Programación, envíe las variables que se generen
en su área al Jefe de Departamento de Planeación,
para la integración de la base de datos general.

Jefe de Envía la información de las variables generadas

3 Departamento de en el área a su cargo, al Jefe de Departamento de • Variables.

Programación Planeación.

4 Jefe de Recibe y analiza la información de las variables • Variables.
Departamento de generadas en el Departamento de Programación.

Planeación

Integra las variables generadas en los

5 Jefe de Departamentos de Planeación y de Programación, • Base de datos
Departamento de y elabora la base de datos general con todas las general.
variables a considerar para la selección de las
Planeación

entidades a fiscalizar.

6 Jefe de Envía al Director de Planeación la base de datos • Base de datos
Departamento de
general. general.
Planeación

7 Director de Recibe la base de datos general, y procesa la • Base de datos
Planeación
información mediante técnica estadística. general.

Analiza la información del resultado del proceso

8 Director de estadístico, los factores de riesgo de cada entidad • Resultado del
Planeación e identifica, selecciona y programa las entidades proceso estadístico.

a fiscalizar.

9 Director de Elabora el Programa Anual de Auditorías, Visitas e • Programa Anual de
Planeación Inspecciones. Auditorías, Visitas e
Inspecciones.

Remite mediante memorándum el Programa • Programa Anual de
Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones al Sub
10 Director de Auditor a cargo de la Planeación y Normatividad, Auditorías, Visitas e
Planeación para su revisión y en su caso envío y aprobación Inspecciones.

del Titular. • Memorándum.

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