Page 311 - Manual de Procedimientos
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MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS DEL ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA OSFE-MP-02-2021
8. Descripción:
No. de Responsable Descripción de la Actividad Documento de
Actividad Trabajo
Jefes de Departamento
de Auditoría
Financiera y de • Informes del tercer
trimestre de Avance
6 Cumplimiento, Jefes Reciben los informes del tercer trimestre de de la Cuenta Pública.
de Departamento Avance de la Cuenta Pública y los turnan a
de Verificación e los auditores para la revisión y análisis de la
Inspección Física y información para la elaboración del informe.
Jefes de Departamento
de Auditoría al
Desempeño
Auditores de los
7 Departamentos de Reciben, revisan y analizan la información • Informes del tercer
Auditoría Financiera y entregan a los Jefes de Departamento el trimestre de Avance
y de Cumplimiento, análisis correspondiente para la elaboración de la Cuenta Pública.
del Informe de Resultados del Avance de la
de Verificación e Cuenta Pública Municipal del tercer trimestre.
Inspección Física
y de Auditoría al
Desempeño
Jefes de Departamento
de Auditoría
8 Financiera y de Elaboran el proyecto de Informe de Resultados • Proyecto de Informe
Cumplimiento, Jefes del Avance de la Cuenta Pública Municipal del de Resultados.
tercer trimestre y lo someten a consideración
de Departamento del Director de Auditoría Municipal “A” y
de Verificación e Director de Auditoría Municipal “B”.
Inspección Física y
Jefes de Departamento
de Auditoría al
Desempeño
Reciben, analiza y corrige el proyecto de
Director de Auditoría Informe de Resultados del Avance de la Cuenta
9 Municipal “A” y Pública Municipal del tercer trimestre y lo • Proyecto de Informe
Director de Auditoría remite al Sub Auditor a cargo de la Fiscalización de Resultados.
de las Cuentas Públicas Municipales, para su
Municipal “B”
validación correspondiente.
Sub Auditor a cargo Recibe, revisa, valida y envía al Titular el
10 de la Fiscalización de Informe de Resultados del Avance de la Cuenta • Informe de
las Cuentas Públicas Pública Municipal del tercer trimestre, para su Resultados.
Municipales autorización y firma correspondiente.
Recibe del Sub Auditor a cargo de la
Fiscalización de las Cuentas Públicas
Municipales, el Informe de Resultados del
Avance de la Cuenta Pública Municipal del • Informe de
11 Titular tercer trimestre, para su autorización y firma Resultados.
correspondiente.
¿Emite observaciones?
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